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市政府发展研究中心2017年部门预算说明

时间:2017-2-10 19:41:21 点击:2400

市政府发展研究中心2017年部门预算说明

目  录

   第一部分 部门概况

  一、主要职能职责

  二、机构设置(部门单位构成)

  三、编制现状及人员构成

  四、年度主要工作任务

  第二部分 部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目)

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

  八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

  九、政府性基金预算支出表

  十、国有资本经营预算支出表

  十一、政府采购预算表

  第三部分  2017年部门预算情况说明

  第四部分 专业名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1.对全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,向市委、市政府提供政策建议和咨询意见;接受委托参与或组织对有关部门地区拟定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议。

2.对全市经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息、动态,为市委和市政府提供决策咨询意见和建议。

3.根据桂林市的城市性质和经济社会的发展进程,对全市经济社会、文化、旅游等带全局性、综合性的重大问题,进行调查研究、预测、规划,向市委、市政府做出咨询报告。

4.研究国民经济的发展动态,分析宏观经济形势,对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议。

5.研究全市产业经济发展和产业政策,对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向,对国民经济发展技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。

6.研究全市国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护政策。

7.负责编制市政府年度重点研究课题计划;参加市政府及职能部门有关重大政策性问题调查和研究;对由市政府各职能部门起草拟定以政府名义下文的各类政策性文件;市委、市政府和带全局性的问题,在市政府决策前,进行调研、论证,向市政府提出咨询参谋意见。

8.受市委、市政府委托,组织协调市属各经济、文化、旅游等单位从事研究工作,建立研究网络。

9.根据要求,独立承担起草《政府工作报告》、年中和年终全市经济工作会议报告,参与市委、市政府重要文件起草。

10.办好《桂林发展研究》、《决策参考》和《领导参阅》三个刊物,为市委、市政府领导提供科学决策咨询服务。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

   市政府发展研究中心设有:秘书科、综合研究科、产业经济研究科、社会发展研究科、区域.农村经济研究科、旅游经济研究科、《桂林发展研究》编辑部(科),共7个科。

三、编制现状及人员构成

1.编制情况:编制人数29人。实有在职人数27人,其中处级领导干部3人、处级非领导干部2人(副调研员),科(正、副)级干部21人,工勤人员1人。

2.离退休人员情况:离、退休干部共26人,其中离休干部5人(副厅级离休干部4人、副处级离休干部1人);退休人员21人(处级干部15人、科级干部5人;其他人员1人(司勤人员))。

四、年度主要工作任务

(一)编撰内部刊物:一是编撰出版《桂林发展研究》;二是编撰出版《决策参考》;三是编撰报送《领导参阅》。

(二)起草撰写2017年《政府工作报告》。

(三)起草撰写《桂林市2017年年中经济工作会议报告》和《桂林市2017年年终经济工作会议报告》。

(四)重点课题工作调研:

1.《桂林市打造众创空间对策研究》;

2.《桂林市发展休闲农业与乡村旅游对策研究》;

3.《桂林品牌战略研究》;

4.《桂林市房地产去库存研究》;

5.《加强桂林旅游市场监管对策研究》。

  (五)、干部业务提升培训。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》和贯彻落实中组部《干部教育培训工作条例》以及桂林市委组织部《2013-2017年桂林市干部教育培训规划》的有关精神,2017年中心将根据干部业务素质需求和国家供给侧政策走向,组织干部到国家高等学府进行短期。

   (六)、“广西信息港”网站维护。根据2006年5月市领导的指示,此项经费支出列为桂林市落实自治区党委、政府关于“大力推进国民经济和社会信息化”战略和加强与改进自治区调查研究、决策咨询工作精神,加强对我区经济社会发展和改革开放具有全局性、战略性、综合性的问题研究,密切跟踪经济发展的重点、难点和热点问题,更好地为市委、政府制定社会经济发展战略、政策法规等提供科学依据和决策咨询。

    (七)、订阅《安邦信息咨询》。为加强对国家经济社会形势和发展动态的了解和分析,加强我市调查研究、决策咨询工作,加强对我市经济社会发展全局性、战略性、综合性的问题研究,密切跟踪经济发展的重点、难点、热点问题,更好地为市委、市政府及有关部门制定社会经济发展战略、政策法规等提供科学依据和决策咨询。选择征订安邦研究“战略城市经济研究”信息,包括《经济金融》、《战略观察》、《地方政策追踪与观察》、《城市问题研究》、《旅游竞争情报及分析》、《城市开发参考》等六个专题信息。此信息以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、各级地方政府新出台或即将出台的政策解析,从战略高度制作的决策支持信息产品,内容是就中国经济趋势导向,对公共政策进行解读,并结合国内区域经济现状对城市化发展中遇到的最突出的可持续发展问题的研究,探讨社会管理创新,提供各地政府在招商引资、文化旅游发展和产业升级有效操作方式及资金的支持进行分析研究,作为政府和领导的决策参考。

(八)、扶贫专项工作。主要用于精准扶贫、脱贫攻坚结对帮扶工作、新农村建设和第一书记下乡工作补贴等工作经费。

    第二部分  部门预算报表(修改预算表,对号入座)

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算支出表(经济科目)

    七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

    八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

    九、政府性基金预算支出表

    十、国有资本经营预算支出表

    十一、政府采购预算表

    第三部分  2017年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况

    (一)收入预算说明。2017年收入预算651.37万元,同比增加105.74万元,增长19.38%。市发展研究中心收入均为市本级一般公共预算拨款,比上年增加的主要原因是干部职工年度工资调整等所致。

    (二)支出预算说明

    1、按支出功能分类科目划分,共分为三类五项,其中:行政运行科目523.92万元,占支出总预算80.43%,同比增加105.11万元,增长25.09%;一般行政管理事务支出69.74万元,占总支出总预算10.71%,同比减少4.59万元,下降6.18%;行政单位医疗科目17.91万元,占支出总预算2.75%,同比增加1.39万元,增长8.41%;公务员医疗补助科目16.44万元,占支出总预算2.52%,同比增加1.13万元,增长7.38%;住房公积金科目22.36 万元,占支出总预算3.43%,同比增加1.7万元,增长8.28%。

    2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   (1)基本支出预算:基本支出的工资福利支出预算305.50万元,占支出总预算46.90%,同比增加82.39万元,增长下降36.93%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算223.73万元,占支出总预算34.35%,同比增加3.91万元,增长1.78%。商品和服务支出预算52.40万元,占支出总预算8.04%,同比增加24.03万元,增长84.70%。

   (2)项目支出预算:项目支出69.74万元,占总支出预算10.71%,同比减少4.59万元,下降6.18%。

    二、财政拨款支出预算情况:

   (一)一般公共预算支出

    1.收支预算总体情况

    (1)收入预算说明。2017年收入预算651.37万元,同比增加105.74万元,增长19.38%。市发展研究中心收入均为市本级一般公共预算拨款,比上年增加的主要原因是干部职工年度工资调整等所致。

    (2)支出预算说明

    ①按支出功能分类科目划分,共分为三类五项,其中:行政运行科目523.92万元,占支出总预算80.43%,同比增加105.11万元,增长25.09%;一般行政管理事务支出69.74万元,占总支出总预算10.71%,同比减少4.59万元,下降6.18%;行政单位医疗科目17.91万元,占支出总预算2.75%,同比增加1.39万元,增长8.41%;公务员医疗补助科目16.44万元,占支出总预算2.52%,同比增加1.13万元,增长7.38%;住房公积金科目22.36 万元,占支出总预算3.43%,同比增加1.7万元,增长8.28%。

   ②按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出预算:基本支出的工资福利支出预算305.50万元,占支出总预算46.90%,同比增加82.39万元,增长下降36.93%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算223.73万元,占支出总预算34.35%,同比增加3.91万元,增长1.78%。商品和服务支出预算52.40万元,占支出总预算8.04%,同比增加24.03万元,增长84.70%。

    项目支出预算:项目支出69.74万元,占总支出预算10.71%,同比减少4.59万元,下降6.18%。

  (二)政府性基金预算支出。本中心无政府性基金预算支出。

  (三)国有资本经营预算支出。本中心无政府性基金预算支出。

     三、“三公”经费、会议和培训费说明

   (一)全口径预算安排“三公”经费、会议和培训费说明

   1.2017年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共10.42万元,同比增加1.15万元,增长12.41%。

    2.“三公”经费合计2.59万元,同比减少4.08万元,下降61.17%,主要原因是公车改革后,由原来4台公务用车减少了3台,其运行维护费原来6.15万元减少到2.05万元,同比减少4.10万元,直接下降66.67%。

    因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

    公务接待费用0.54万元,同比增加0.02万元,增长3.85%。主要是新接收1 名军队转业安置干部。

    公务用车购置及运行费中,公务用车购置费用0元,与去年持平;公务用车运行费2.05万元,同比减少4.10万元,直接下降66.67%。

    3.会议和培训费说明:会议费用0.57万元,同比减少1.33万元,下降70.00%。培训费7.26万元,增加6.65万元,同比增长937.14%,培训费大幅增长的原因是: 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》和贯彻落实中组部《干部教育培训工作条例》以及桂林市委组织部《2013-2017年桂林市干部教育培训规划》的有关精神,2017年中心将根据干部业务素质需求和国家供给侧政策走向,组织干部到国家高等学府进行短期。

    (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明:

     1.2017年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共10.42万元,同比增加1.15万元,增长12.41%。

    2.“三公”经费合计2.59万元,同比减少4.08万元,下降61.17%,主要原因是公车改革后,由原来4台公务用车减少了3台,其运行维护费原来6.15万元减少到2.05万元,同比减少4.10万元,直接下降66.67%。

    因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

    公务接待费用0.54万元,同比增加0.02万元,增长3.85%。主要是新接收1 名军队转业安置干部。

    公务用车购置及运行费中,公务用车购置费用0元,与去年持平;公务用车运行费2.05万元,同比减少4.10万元,直接下降66.67%。

    3.会议和培训费说明:会议费用0.57万元,同比减少1.33万元,下降70.00%。培训费7.26万元,增加6.65万元,同比增长937.14%,培训费大幅增长的原因是: 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》和贯彻落实中组部《干部教育培训工作条例》以及桂林市委组织部《2013-2017年桂林市干部教育培训规划》的有关精神,2017年中心将根据干部业务素质需求和国家供给侧政策走向,组织干部到国家高等学府进行短期。

    四、机关运行经费情况说明

    按支出经济分类科目分, 机关运行经费523.92万元, 一般行政管理事务经费69.74万元。包括:办公费1.7万元万元;印刷费12.8万元;咨询费 18.59万元;邮电费 0.7万元;差旅费 10.34万元;租赁费 6.42万元;培训费 6.53万元;办公设备购置万元3.7万元。

    五、政府采购情况说明

    2017年度纳入政府采购19.72万元,其中:集中采购3.7万元,同比减少11.40万元,下降75.49%,原因是:中心入住新办公场所后,原去年需要采购的办公家具、党建活动硬件设施,今年没有重复采购计划。分散采购16.02万元,与去年持平。

    六、国有资产占有使用情况说明

    中心固定资产合计1,040,935.00元,其中家具用具及其他类26,520.00元;电子产品及通信设备277,680.00元;交通运输设备600,175.00员;电器设备73,360.00员;专用设备63,200.00元;中心没有200万元以上的设备等资产情况。

    七、其他重要事项情况说明:

    中心2017年度财政支出绩效目标项目名称:起草2017年度《政府工作报告工作经费》,一般公共预算拨款9万元,项目属性:延续项目,项目概况为调研、起草桂林市年度政府工作报告,效益指标为文件下发组织中对全年桂林市社会经济等方面起重要指导性纲领性文件。

 

第四部分 专业名词解释

    (一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

    (二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指中心为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。  

  (三)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

 (四)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业

务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。         

  (五)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。   

   (六)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

   (七)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事 务支出(项):指除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

  (八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,中心在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 (九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 (十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

 (十一)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

 (十二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

  (十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 

  (十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

    (十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   (十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

                     桂林市人民政府发展研究中心

                          2017年2月10日

 

  

附件:2017年度桂林政府发展研究中心部门预算信息公开表(请下载)

 

作者:不详 来源:网络
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