您现在的位置:首页 >> 信息公开 >> 内容

桂林市人民政府发展研究中心2016年部门决算

时间:2017-8-1 17:36:37 点击:951

桂林市人民政府发展研究中心

2016年部门决算 

 

 

   

第一部分:桂林市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市人民政府发展研究中心2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市人民政府发展研究中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:市政府发展研究中心概况

 

一、主要职能

1.对全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,向市委、市政府提供政策建议和咨询意见;接受委托参与或组织对有关部门地区拟定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议。

2.对全市经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息、动态,为市委和市政府提供决策咨询意见和建议。

3.根据桂林市的城市性质和经济社会的发展进程,对全市经济社会、文化、旅游等带全局性、综合性的重大问题,进行调查研究、预测、规划,向市委、市政府做出咨询报告。

4.研究国民经济的发展动态,分析宏观经济形势,对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议。

5.研究全市产业经济发展和产业政策,对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向,对国民经济发展技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。

6.研究全市国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护政策。

7.负责编制市政府年度重点研究课题计划;参加市政府及职能部门有关重大政策性问题调查和研究;对由市政府各职能部门起草拟定以政府名义下文的各类政策性文件;市委、市政府和带全局性的问题,在市政府决策前,进行调研、论证,向市政府提出咨询参谋意见。

8.受市委、市政府委托,组织协调市属各经济、文化、旅游等单位从事研究工作,建立研究网络。

9.根据要求,独立承担起草《政府工作报告》,并参与市委、市政府重要文件起草。

10.办好《桂林发展研究》、《决策参考》和《领导参阅》三个刊物,为市委、市政府领导决策服务。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市政府发展研究中心本级。

 

第二部分:桂林市人民政府发展研究中心2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

651.30

一、一般公共服务支出

 651.30

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 19.20

年末结转与结余

 19.2

 

 

 

 

收入总计

651.30

支出总计

 651.20


 

表二:收入决算表单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

651.30

651.30

651.30

 

 

 

 

 

 201

 590.10

 590.10

 590.10

 

 

 

 

 

 20103

590.10 

590.10 

590.10 

 

 

 

 

 

2010301 

506.90

506.90

506.90

 

 

 

 

 

2010302

83.10 

83.10 

83.10 

 

 

 

 

 

 210

 31.00

31.00

31.00

 

 

 

 

 

21005

31.00

31.00

31.00

 

 

 

 

 

2100501

16.40

16.40

16.40

 

 

 

 

 

2100503

14.60

14.60

14.60

 

 

 

 

 

213

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

21305

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2130599

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

221

24.20

24.20

24.20

 

 

 

 

 

22102

24.20

24.20

24.20

 

 

 

 

 

2210201

24.20

24.20

24.20

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

624.2

651.30

562.00

89.10

 

 

 

 201

 566.4

 590.10

506.80

83.10

 

 

 

 20103

566.4 

590.10 

506.80

83.10

 

 

 

2010301 

 440.4

506.90

506.80

 

 

 

 

2010302

126.0 

83.10 

 

83.10 

 

 

 

 210

1.6

31.00

31.00

 

 

 

 

21005

1.6

31.00

31.00

 

 

 

 

2100501

1.6

16.40

16.40

 

 

 

 

2100503

31.7

14.60

14.60

 

 

 

 

213

16.8

6.00

 

6.00

 

 

 

21305

14.9

6.00

 

6.00

 

 

 

2130599

3.5

6.00

 

6.00

 

 

 

221

3.5

24.20

24.20

 

 

 

 

22102

3.5

24.20

24.20

 

 

 

 

2210201

20.9

24.20

24.20

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

651.30 

一、一般公共服务支出

18

651.20  

 651.20 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

651.30 

本年支出合计

29

651.20 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

651.30  

合计

34

651.20  

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 201

651.20

562.00

  

 

2010301 

506.80

506.80

506.80

 

2010302

83.10

83.10

 

83.10

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

工资福利支出

248.39

 

 

  基本工资

107.04

 

 

  津贴补贴

80.22

 

 

  绩效奖金

60.34

 

 

商品和服务支出

 

 

 

  办公费

28.12

 

 

   水费

0

 

 

租赁费

0.06

 

 

   电费

0

 

 

  邮电费

0.24

 

 

  维护维修费

0.69

 

 

  公务接待费

0.15

 

 

  劳务费

1.43

 

 

  会议费

0

 

 

  差旅费

3.14

 

 

  工会费

3.60

 

 

  公务用车运行维护费

0.62

 

 

  其他交通费用

19.81

 

 

  其他商品和服务支出

3.40

 

 

医疗卫生与计划生育支出

31.02

 

 

对个人和家庭的补助

261.06

 

 

  离休费

53.25

 

 

  退休费

42.52

 

 

  生活补助费

0

 

 

  抚恤金

26.76

 

 

医疗费

14.26

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0.05

 

 

住房公积金

24.22

 

 

其他资本性支出

2.90

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0

 

 

贷款转贷及产权参股

0

 

 

  国内贷款

0

 

 

  产权参股

0

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

0

 

 

其他支出

0

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

公务接待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.73

0

6.73

0

6.15

0.58

1.57

0

1.57

0

1.00

0.57

 

 

说明:2015年市政府研究中心没有因公出国()、公务用车购置等预算财政拨款收入,也没有因公出国()、公务用车购置等预算财政拨款安排的支出,故本表相关栏目无数据。


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

19.20 

19.20 

0 

651.30 

651.20 

562.000 

89.10 

19.40 

19.40 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

 

19.20 

19.20 

 

 

 

506.80

83.10 

19.40 

19.40 

 

20103 

 

19.20 

19.20 

 

 

 

506.80

83.10

19.40 

19.40 

 

2010301 

 

19.20 

19.20 

 

 

 

506.80

 

19.40 

19.40 

 

2010302

 

 

 

 

83.10

83.10

 

83.10 

 

 

 

 

 

 

  


 

第三部分:市政府发展研究中心2016年度部门决算情况说明

     一、2016年度收入支出决算总体情况

 (一)收入总计651.30万元。

财政拨款收入651.30万元,为市本级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余19.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

  (三)支出总计651.20万元。包括:

   1.一般公共服务(类)609.29万元:主要用于中心在职人员工资及本级按国家规定发放的离、退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

   2.一般行政管理事务支出(类)83.15万元:主要用于商品和服务支出和对个人和家庭的补助开支。

   3.住房保障支出(类)24.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出31.02万元:主要用于在职干部职工社会保障缴费和对个人和家庭的补助医疗费开支。

5.年末结转和结余19.40万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

 市发展研究中心2016年度一般公共预算支出589.90万元,其中:基本支出506.80万元,项目支出83.10万元。

基本支出中,工资福利支出265.15万元,商品和服务支出120.61万元,对个人和家庭的补助262.49万元;

项目支出中,商品和服务支出89.10万元,其他资本性支出2.90万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市发展研究中心2016年度没有政府性基金支出内容。   

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出611.23    万元,其中:人员经费265.15万元,公用经费120.60万元,对个人和家庭的补助经费222.58万元,其他资本性支出经费2.90万元。

人员经费265.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、医疗卫生与计划生育、离休费、退休费、生活补助费、住房公积金和其他个人和家庭的补助等支出;

公用经费120.60万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维护维修费、公务接待费、劳务费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费、其他次通费、和其他商品和服务等支出。

对个人和家庭的补助经费222.58万元,主要包括:离休、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

其他资本性支出经费2.90万元,主要是中心办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.62万元;公务接待费支出决算0.15万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年均没有使用财政拨款安排机关因公出国(境)等费用支出

(二)公务用车购置及运行费支出0.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.62万元。主要用于桂林市(116城区)内因公出行以及开展调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和更换配件等。

(三)公务接待费支出0.15万元,国内公务接待批次3 次,没有安排因国(境)外公务接待等活动。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数相比较,均明显减少,主要变动原因是:市发展研究中心严格遵守和坚决执行中央"八项规定"后,公务用车和公务接待批次、人次均大幅度下降,费用开支明显减少。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出506.77万元,2015年部门预算增加66.35万元,增长15.06%。主要原因是政策性工资调整和不可预估而产生的抚恤金等因素所致。

(二)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额2.90万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有公务用车1台,为一般公务用车,没有其他车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 

 

                 桂林市人民政府发展研究中心

                      2017731

 

 

作者:不详 来源:网络
  • 上一篇:市政府发展研究中心2017年部门预算说明
  • 下一篇:没有了
  • 桂林调研咨询网(www.glfzyj.com) © 2008 版权所有 All Rights Resverved.
  • 桂ICP备08003064号-2