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市政府发展研究中心2018年部门预算说明

时间:2018-2-7 15:16:19 点击:140

市政府发展研究中心2018年部门预算说明

目  录

 

    第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1.对全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,向市委、市政府提供政策建议和咨询意见;接受委托参与或组织对有关部门地区拟定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议。

2.对全市经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息、动态,为市委和市政府提供决策咨询意见和建议。

3.根据桂林市的城市性质和经济社会的发展进程,对全市经济社会、文化、旅游等带全局性、综合性的重大问题,进行调查研究、预测、规划,向市委、市政府做出咨询报告。

4.研究国民经济的发展动态,分析宏观经济形势,对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议。

5.研究全市产业经济发展和产业政策,对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向,对国民经济发展技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。

6.研究全市国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护政策。

7.负责编制市政府年度重点研究课题计划;参加市政府及职能部门有关重大政策性问题调查和研究;对由市政府各职能部门起草拟定以政府名义下文的各类政策性文件;市委、市政府和带全局性的问题,在市政府决策前,进行调研、论证,向市政府提出咨询参谋意见。

8.受市委、市政府委托,组织协调市属各经济、文化、旅游等单位从事研究工作,建立研究网络。

9.根据要求,独立承担起草《政府工作报告》、年中和年终全市经济工作会议报告,参与市委、市政府重要文件起草。

10.办好《桂林发展研究》、《决策参考》和《领导参阅》三个刊物,为市委、市政府领导提供科学决策咨询服务。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

   市政府发展研究中心设有:秘书科、综合研究科、产业经济研究科、社会发展研究科、区域.农村经济研究科、旅游经济研究科、《桂林发展研究》编辑部(科),共7个科。

三、编制现状及人员构成

1.编制情况:编制人数28人。实有在职人数27人,其中:处级领导干部2人、处级非领导干部3人(调研员1 人、副调研员2人),科(正、副)级干部21人,工勤人员1人。

2.离退休人员情况:离、退休干部共26人。离休干部5人(副厅级离休干部4人、副处级离休干部1人);退休人员21人(处级干部15人、科级干部5人、其他人员1人)。

四、年度主要工作任务

(一)编撰内部刊物:一是编撰出版《桂林发展研究》;二是编撰出版《决策参考》;三是编撰报送《领导参阅》。

(二)起草撰写2018年《政府工作报告》。

(三)起草撰写《桂林市2018年年中经济工作会议报告》和《桂林市2018年年终经济工作会议报告》。

(四)重点课题工作调研:

1.桂林市贫困户“脱帽摘帽”后可持续发展对策研究;

2.发展桂林旅游商品产业对策研究;

3.桂林市基础教育均衡发展的对策研究;

4.桂林市富硒农业发展对策研究 ;

5.加快桂林大数据产业发展对策研究。

(五)、干部业务提升培训。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》和贯彻落实中组部《干部教育培训工作条例》以及桂林市委组织部关于年度干部教育培训的有关精神,2018年中心将根据干部业务素质需求和国家政策走向,有针对性地组织干部到国家高等学府进行短期。

   (六)、“广西信息港”网站维护。根据2006年5月市领导的指示,此项经费支出列为桂林市落实自治区党委、政府关于“大力推进国民经济和社会信息化”战略和加强与改进自治区调查研究、决策咨询工作精神,加强对我区经济社会发展和改革开放具有全局性、战略性、综合性的问题研究,密切跟踪经济发展的重点、难点和热点问题,更好地为市委、政府制定社会经济发展战略、政策法规等提供科学依据和决策咨询。

    (七)、订阅《安邦信息咨询》。为加强对国家经济社会形势和发展动态的了解和分析,加强我市调查研究、决策咨询工作,加强对我市经济社会发展全局性、战略性、综合性的问题研究,密切跟踪经济发展的重点、难点、热点问题,更好地为市委、市政府及有关部门制定社会经济发展战略、政策法规等提供科学依据和决策咨询。选择征订安邦研究“战略城市经济研究”信息,包括《经济金融》、《战略观察》、《地方政策追踪与观察》、《城市问题研究》、《旅游竞争情报及分析》、《城市开发参考》等六个专题信息。此信息以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、各级地方政府新出台或即将出台的政策解析,从战略高度制作的决策支持信息产品,内容是就中国经济趋势导向,对公共政策进行解读,并结合国内区域经济现状对城市化发展中遇到的最突出的可持续发展问题的研究,探讨社会管理创新,提供各地政府在招商引资、文化旅游发展和产业升级有效操作方式及资金的支持进行分析研究,作为政府和领导的决策参考。

(八)、扶贫专项工作。主要用于精准扶贫、脱贫攻坚结对帮扶工作、新农村建设和第一书记下乡工作补贴等工作经费。

    第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公

共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

   (一)收入预算说明。2018年收入预算575.40万元,同比减少75.97万元,下降11.66%。市发展研究中心收入均为市本级一般公共预算拨款,2018年收入预算比上年减少的主要原因:一是历年退休干部职工的退休工资已全部移交市社会保险事业局;二是按市财政局关于2018年度部门预算有关精神,对项目支出预算进行了合理压缩等因素所致。

   (二)支出预算说明

1、按支出功能分类科目划分,共分为三类五项,其中:行政运行科目417.10万元,占支出总预算72.49%,同比减少106.82万元,下降20.39%;一般行政管理事务支出63.42  万元,占总支出总预算11.02%,同比减少6.32万元,下降9.18%;行政单位医疗科目22.17  17.91万元,占支出总预算3.85%,同比增加4.26万元,增长23.79%;公务员医疗补助缴费科目13.03万元,占支出总预算2.27%,同比减少3.41万元,下降20.74%;住房公积金科目31.30  22.36 万元,占支出总预算5.44%,同比增加8.94万元,增长39.98%。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算:基本支出的工资福利支出预算381.37 305.50万元,占支出总预算66.9028%,同比增加75.87万元,增长24.83%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算78.68  万元,占支出总预算13.67%,同比减少145.05万元,下降64.83%。商品和服务支出预算105.85万元,占支出总预算18.40%,同比增加53.45万元,增长102.00%。

(2)项目支出预算:63.42  万元,占总支出总预算11.02%,同比减少6.32万元,下降9.18 %。

二、财政拨款支出预算情况:

(一)一般公共预算支出。2018年度一般公共预算支出575.40万元。

按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出417.10万元,其中行政运行363.18万元,行政管理事务53.92万元,社会保障和就业支出73.45万元,行政事业单位离退休73.45万元,医疗卫生与计划生育支出44.05万元,扶贫等其他支出9.5万元,住房保障支出31.30万元。

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算511.98万元,其中工资福利支出381.37万元,商品和服务支出51.93万元,对个人和家庭的补助金.68万元。

(2)项目支出预算63.42万元,其中商品和服务支出53.92万元,其他支出9.5万元。

(二)政府性基金预算支出:中心没有使用政府性基金预算支出。

(三)国有资本经营预算支出:中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明:2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共8.14万元,减少2.05万元,下降79.15%,下降原因公车改革后,市财政再也安排公务用车的资金预算。其中:

“三公”经费中没有安排因公出国(境)费用 和公务用车购置费用, 公务用车运行维护费同比减少2.05万元,下降100%,减少原因是公车改革后,中心原有的一台公务车按要求上缴市公车统一平台,再也没有预算安排;公务接待费0.54万元,同比去年持平。

会议费0.57万元,同比去年持平。

培训费7.03万元,减少0.23万元,同比下降3.17%,下降原因主要是压缩了参训人员的费用。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明:2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共8.14万元,减少2.05万元,下降79.15%,下降原因公车改革后,市财政再也安排公务用车的资金预算。其中:

“三公”经费中没有安排因公出国(境)费用 和公务用车购置费用, 公务用车运行维护费同比减少2.05万元,下降100%,减少原因是公车改革后,中心原有的一台公务车按要求上缴市公车统一平台,再也没有预算安排;公务接待费0.54万元,同比去年持平。

会议费0.57万元,同比去年持平。

培训费7.03万元,减少0.23万元,同比下降3.17%,下降原因主要是压缩了参训人员的费用。预算安排年度培训费用,主要根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》和贯彻落实中组部《干部教育培训工作条例》以及桂林市委组织部关于年度干部教育培训的有关精神,2018年中心将根据干部业务素质需求和国家政策走向,有针对性地组织干部到国家高等学府进行短期。

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费105.85万元,与上年同比减少12.59万元,下降10.63%,原因是大幅度压缩了项目支出印刷、咨询费以及公车改革后的公务用车运行维护费等费用所致。

按支出经济分类科目分,各款级科目预算安排分别:办公费5.37万元,印刷费9.52万元,咨询费13.56万元,邮电费2.74万元,维修维护费2.57万元,工会经费3.93万元,培训费7.03万元,会议费0.57万元,公务接待费0.54万元,其他交通费用28.03万元,福利费0.57万元,租赁费4.10万元。

五、政府采购情况说明

2018年,考虑到经费预算紧张,在保证办公正常运转的情况下,没有安排经费预算政府采购事项,与上年同比减少3.70万元,下降100%。

六、国有资产占有使用情况说明

公车改革后,中心再没有保留任何车辆,也没有200万元以上的设备等资产情况。

七、其他重要事项情况说明:无。

 

                     桂林市人民政府发展研究中心

                          2018年2月6日

 

2018年部门预算报表(公开表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作者:不详 来源:网络
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